Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от.31 августа 2018 г № 186н
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
Коды
Дата
от "ЗГ марта 2022 г.
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
функции и полномочия учредителя
глава по БК
по Сводному реестру
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 545 "Рябинка"
Учреждение
65300946
906
65321767
ИНН
6673214857
КПП
668601001
поОКЕИ
Единица измерения: руб.
31.03.2022
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Код по
бюджетной
Наименование показателя
Код строки
классификации
Российской
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
Федерации
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
текущий
первый год
второй год
финансовый год
планового периода
планового периода
11
12
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0001
X
X
X
X
X
X
X
887 418,50
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
1000
<нм»
О(ХХХХХХХХ)
ОООООО(ХХ)(ХХХХХХХ)(ХХХХХХХ)
ОООООООСХХХХХХХХХ)
0
000
(XXX)
33 064 937,50
33 975 000,00
34 878 000.00
1200
130
оехххххххю
(ХХХХХХХ)ОО()(ХХ)()(ХХХХХХХХК)
ОООООООСХХХХХХХХХ)
0
(XX)
0000
33 064 937.50
33 975 000,00
34 878 000,00
1210
130
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
000
0000
23 985 937,50
24 896 000,00
25 799 000.00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
ОООО(ХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
9063020104(Х)4(ХХХ)
2
130
0000
1 445 000.00
1 445 000.(Х)
1 445 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
906305<ХХХХХ)4(ХХХ)
2
130
0000
7 634 000.00
7 634 000,00
7 634 000,00
Прочие поступления, всего
1980
(ИЮ
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
(XX)
0000
Расходы, всего
2000
ООО
(ХХХХХХХХХ)
ООООООО(Х)(ХХХХ)(ХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
000
0000
33 952 356,00
33 975 000,00
34 878 000,00
2100
000
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
000
(XXX)
21 339 517,50
21 659 000,00
22 498 000,00
2110
ill
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
(XX)
(XXX)
16 389 402,00
16 635 177,00
17 279 571,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
в том числе на выплаты персоналу. всего
в том числе оплата труда
за пределами
планового периода
13
Заработная плата
111
0000000000
0000000000000(ХХ)(Х)0000000
90630201040040000
2
211
0703
539 171,00
539 171,00
539 171,00
Заработная плата
111
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
0000000(Х)00000000
4
211
0701
15 770 231,00
16 096 006,00
16 740 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
ооооооооооооооооо
4
266
0701
80 (ХХ).(Х)
112
(ХХХХХХХХХ)
0000000000000000000000000
ооооооооооооооооо
0
ООО
(XXX)
517.50
112
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
4
266
0701
517,50
2140
119
(ХХХХХХХХХ)
000000000(ХХХХ)00000000000
ооооооооооооооооо
0
ООО
(XXX)
4 949 598,00
5 023 823.00
5 218 429,00
2141
119
(ХХХХХХХХХ)
0000000000000000000000000
00000(Х)00(Х)000000
0
ООО
(XXX)
4 949 598,00
5 023 823,00
5 218 429,00
выплаты по оплате труда
119
(ХХХХХХХХХ)
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
213
0703
162 829,00
162 829,00
162 829,00
выплаты по оплате труда
119
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
4
213
0701
4 786 769,00
4 860 994,00
5 055 600,00
2300
850
(ХХХХХХХХХ)
ооооооооооооооооооооооооо
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
ООО
(XXX)
900 570,00
1 199 575,00
1 199 575,00
2310
851
(ХХХХХХХХХ)
()(Х)()0(Х)(Х)()()()(Х)()()(Х)()()()()(Х)()
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
ООО
(XXX)
900 570,00
1 199 575,00
1 199 575,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
(ХХХХХХХХХ)
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040()40000
2
291
0703
22 949,00
22 949,00
22 949,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
0(ХХХХХХХ)(ХХХ)0000
4
291
0701
877 621.00
1 176 626,00
1 176 626,00
2600
(XX)
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХЮООО(ХХ)ОООООООООООООО
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
ООО
(XXX)
11 712 268,50
11 116 425,00
11 180 425,00
3640
244
(ХХХХХХХХХ)
ооооооооооооооооооооооооо
00()()()(Х)()0(Х)()()()000
0
ООО
0000
10 755 469,50
9 957 616,00
9 977 273,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
(ХХХХХХХХХ)
0()()()()()()()(Х)()()0()()(Х)00(Х)0()00
9063020104(Х)40000
2
221
0703
805.00
805,00
805,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
0000(ХХХ)(Х)0000000
4
221
0701
17 087,00
17 087,00
17 087,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
(ХХХХХХХХХ)
()(Х)0()()()()()(Х)(Х)()()()()()(Ю()()()()0
90630201040040000
2
223
0703
22 773,00
22 773,00
22 773,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
ООООООООООООООООО
4
223
0701
481 056,00
500 418,00
520 075,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
(ХХХХХХХХХ)
ооооооооооооооооооооооооо
906305(ХХ)00040000
2
225
0701
53 550,00
53 550,00
53 550,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
(ХХХХХХХХХ)
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
225
0703
25 814,00
5 814,00
5 814,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
ооооооооооооооооо
4
225
0701
111 826,00
123 381,00
123 381,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
(ХХХХХХХХХ)
00000(Х)0(ХХ)00000000000000
90630500000040000
2
226
0701
27 720,00
15 000.00
15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
О(ХХХХХХХХ)
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
226
0703
62 211,00
62 211,00
62 211,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
4
226
0701
647 258,00
705 906,00
705 906,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
(ХХХХХХХХХ)
ООООООООООООООООООООООО(Х)
90630500000040000
2
310
0701
70 0(Х),00
70 000,00
70 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
ОО(ХХ)(ХХХХ)О(ХХ)ООО
4
310
0701
200 (ХХ).(Х)
200 000,00
200 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
(ХХХХХХХХХ)
ооооооооооооооооооооооооо
90630500000040000
2
342
0701
7 365 450,00
7 365 450,00
7 365 450,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
(ХХХХХХХХХ)
00000(Х)000000000000000000
90630201040040000
2
342
0709
275 000,00
275 000,00
275 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
Социальные пособия и компенсации персонал)' в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
-
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
()(Х)()()()()()()()()()()0()( )()()()()()()()()()
90630500000040000
2
345
0701
65 000.00
65 000.00
65 000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
(ХХХХХЮООО
оооосххххюооооооооооооооо
90630500000040000
2
346
0701
853 572,38
65 (ХЮ.(Х)
65 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
(ХХХХХХЮОО
оооооооооооооооосюооооооо
90630201040040000
2
346
0703
369 347,12
303 221.00
303 221.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
(ХХХХХЮООО
90600000100
(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ
4
346
0701
107 000.00
107 (ХХ).(Х)
107 000.00
247
(ХХХХХЮООО
00000000(Х)0000(Х)00(Х)(МХ)()()
(ХХХХХХХХХХХХЮООО
0
000
0000
956 799,00
1 I58 809.IX)
1 203 152,00
247
(ХХХХЮОООО
(Ю(ХХХ)(ХЮОООООООООО(ХХХ)00
9063020104(Ю40000
2
223
0703
50 227.00
50 221.(X)
50 227,00
247
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
906 572,00
1 108 582.00
1 152 925,00
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
f
Прочие выплаты, всего
4000
(ИМ)
(ХХХХХЮООО
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
ООО
(XXX)
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
(ХХХХЮОООО
(ХХХКХХХЮОООООООООООООООО
(ХХХХХХХХХХХХЮООО
0
(XX)
(XXX)
Прочие выплаты, всего
4000
000
(ХХХХЮОООО
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХЮООО
0
(ХЮ
(XXX)
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
1 1
1.1 1
1.1.1.1
1 1.1 1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
5
6
26000
X
11 712 268,50
11 116 425,00
11 180 425,00
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
11 712 268,50
II 116 425,00
11 180 425,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
2 470 799,00
2 762 374.00
2 826 374,00
26411
X
2 470 799,00
2 762 374.00
2 826 374,00
2022
X
2 470 799,00
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2022 год)
f
1.1 1.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
х
1 1 1 1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
х
1 1.2
1 1.2.1
За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
9 241 469,50
8 354 051,00
8 354 051,00
26451
X
73 000,00
73 000,00
73 000,00
73 000,00
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
х
1.1.2.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
9 168 469,50
2022
X
1 1 2.2.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
2024
X
2
3
8 281 051,00
8 281 051,00
8 281 051,00
х
2 543 799,00
2 835 374,00
2 899 374,00
26600
X
9 168 469,50
8 281 051,00
8 281 051,00
Е.В.Макушина
(должность)
(расшифровка подписи)
И.о.начальника филиала
(должность)
(расшифровка подписи)
Н.Ю.Анкудинова
Ведущий специалист (экономист)
Е.Ю.Чащина
(должность)
(расшифровка подписи)
2022 г.
8 281 051,00
26500
Заведующий МБДОУ детский сад № 545
"Рябинка”
марта
73 000,00
9 168 469,50
в том числе по году начала закупки (2022 год)
в том числе по году начала закупки (2024 год)
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
73 000,00
X
1 1 2.2.1
1.1.2.2.3
2 826 374,00
26450
1.1.2.1 1
1.1.2.2
2 762 374,00
г
