Приложение
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
Коды
Дата
от "29" апреля 2022 г.
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
функции и полномочия учредителя
глава по БК
по Сводному реестру
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 545 "Рябинка"
Учреждение
65300946
906
65321767
ИНН
6673214857
КПП
668601(Х)1
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
29.04.2022
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Код по
бюджетной
Наименование показателя
Код строки
классификации
Российской
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСТ
Федерации
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
текущий
первый год
второй год
финансовый год
планового периода
планового периода
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
887 418,50
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
1000
(ММ)
(ХМХХЮ0000
OOOOOOOOOOIXXXXXXXXXXXXXX)
(МЮОООООООООООООО
0
(XX)
(XXX)
33 064 937,50
33 975 000,00
34 878 000,00
1200
130
0000000000
000000001)(ХМ)(ХХХ)0(Х)(Х)00()0
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
(XX)
(XXX)
33 064 937,50
33 975 000,00
34 878 000,00
1210
130
(ХХ)ООООООО
0000000(Х)00(ХХХ)(ХХХ)000000
00(ХХХХХХХХХХХХХХ)
0
000
(XXX)
23 985 937,50
24 896 000,00
25 799 000,00
1 445 000,00
1 445 000,00
1
у—
\J
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
V
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0000000000(Х)0000000000000
90630201040040000
2
130
(XXX)
1 445 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
ООООООООО(ХХХХХХХХХХХХХХХ)
906305(ХХХХХ)40000
2
130
(XXX)
7 634 000,00
Прочие поступления, всего
1980
000
0000000000
ОООООСХХХХХХХМХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
000
(XXX)
Расходы, всего
2000
(ММ)
(ХХХХХХХХХ)
00000000(Х)000000000000000
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
000
(XXX)
33 952 356,00
2100
000
ОО(ХХХ)ОООО
0000000000000000000000000
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
000
(XXX)
21 339 517,50
2110
111
0000000000
ООО(ХХХХ)О()()()(ХХ)(Х)О(ХХ)(Х)()О
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
000
(XXX)
16 389 402,00
V
в том числе на выплаты персоналу, всего
в том числе оплата труда
7 634 000,00
7 634 000,00
33 975 000,00
34 878 000,00
[У
21659000,00
22 498 000,00
У
16 635 177,00
17 279 571,00
за пределами
планового периода
13
Заработная плата
111
(ХХХХХХХХХ)
(ХХМХХИХХМХХХХХХХХХХХХХХХ)
90630201040040000
2
211
0703
539 I71.0C
539 I7I.0C
539 I71.0C
Заработная плата
111
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ
4
2)1
0701
15 770 231.0С
16 096 006,01
16 740 400,(Х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
(ХХХХХХХХХ)
‘ХХЧХХХХ) 1 (X)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
4
266
0701
80 000.0С
112
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХЮООООООО
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
(XX)
(XXX)
517,50
112
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ
4
266
0701
517,50
2140
119
О(ХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХЮООООООО
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
(XX)
(XXX)
4 949 598,00
5 023 823,(Х
5 218 429,00
2141
119
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХЮООООООО
(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ
0
(ХЮ
00(Х)
4 949 598,00
5 023 823,00
5 218 429,00
выплаты по оплате труда
119
(ХХХХХХХХХ)
(XX X X X X X XX ХХЮ000000000000
9063020104(Х)4(ХХЮ
■>
213
0703
162 829,00
162 829,00
162 829,00
выплаты по оплате труда
119
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ
4
213
0701
4 786 769,00
4 860 994,00
5 055 600,00
2300
850
(ХХХХХХХХХ)
СХХ К XX XX ХХХХЮОООООООООООО
(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ
0
(XX)
(XXX)
931 174,00
2310
851
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХЮОООООООООООО
оеххххххххххххюоо
0
(ХЮ
(XXX)
931 174,00 '
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
(ХХЮООО(ХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЮ
90630201040040000
2
291
0703
53 553,00
22 949,00
22 949,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ
4
291
0701
877 621,00
1 176 626,00
1 176 626.00
2600
000
ОООООО(ХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХЮООООООО
О(ХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
ООО
(XXX)
11 681 664,50
11 116 425,00
11 180 425,00
2640
244
0000000000
(ХХХХХИХХХХХХХХХХХХХХЮООО
(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ
0
(XX)
(XXX)
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
11а выплаты по оплате труда
l/ 1 199 575,00
Уплат)' налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
10 724 865,50
1 199 575,00
1 199 575,00
9 957 616,00
/
1 199 575,00
9 977 273,00
/И
КОСГУ 221 Услуги связи
244
(ХХХХХХХХХ)
(XX XXX X XXXХХХХХЮООООООООО
90630201040040000
2
221
0703
5 805,(Ю
805,(X)
805,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ
4
221
0701
17 087,00
17 087,00
17 087,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХЮОООООООООООО
90630201040040000
2
223
0703
22 773,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ
4
223
0701
481 056,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХЮООООООО
906305000(ХХ)4(ХХЮ
2
225
0701
53 550,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЮ
90630201040040000
2
225
0703
25 814,00
КОСГУ 225 Работы, услуга по содержанию имущества
244
(Х)00000000
90600000100
(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ
4
225
0701
111 826,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуга
244
(ХХХХХХХХХ)
(ХХМХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЮ
90630500000040000
2
226
0701
27 720,00
22 773,00
\J
500 418,00
1/
53 550,00
22 773,00
520 075,00
53 550,00
*
]
5 814,00
5 814,00
123 381,00
123 381,00
15 000,00
15 000,00
62 211,00
62 211,00
У
КОСГУ 226 Прочие работы, услуга
244
КОСГУ 226 Прочие работы, услуга
244
О(ХХХХХХХХ)
90600000100
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
4
226
0701
647 258,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
О(ХХХХХХХХ)
оооосххххххххххюооооооооо
906305(ХХЮ004(Ю00
2
310
0701
70 (XX),(X)
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЮ
90630201040040000
2
226
0703
77 211,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
4
310
0701
200 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
(Х)ОООООО(Х)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЮ
90630500000040000
2
342
0701
7 365 450,00
V
/ .
705 906,00
70 000,00
V У 200 000,00
J 7 365 450,00
705 906,00
70 (ХЮ.00
200 000,00
7 365 450,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
Закупку энергетических ресурсов
2660
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
Прочие выплаты, всего
4000
(ММ»
Выплаты, уменьшающие доход, всего
34МЮ
100
Прочие выплаты, всего
4(ИМ»
(ММ)
оооооооооо
ООООООООООООООООООООООООО
90630201040040000
2
342
0709
275 000,00
275 000,00
275 000,00
ООООООООСХ)
(ХХХХХХХХХХХЮОООООООООООО
90630500000040000
■>
345
0701
65 000,00
65 000,00
65 (ХХ).ОО
(ХХХХХХХХХ)
(X XXXХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
90630500000040000
э
346
0701
853 572,38
65 000,00
65 000,00
(ХХХХХХXXX)
(ЮООООООООООООООООООООООО
90630201040040000
2
346
0703
318743,12
303 221,00
303 221,00
ООООООО(ХХ)
90600000100
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
4
346
0701
107 000,(Х)
107 000,00
107 000,00
ОООООООООО
(МХМХХХХХХХХЮОООООООООООО
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
ООО
0000
956 799,00
1 158 809,00
1 203 152,00
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХ)ООООООООООО(ХХХ)
90630201040040000
2
223
0703
50 227,00
50 227,00
50 227,00
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
4
223
0701
906 572,00
1 108 582,00
1 152 925,00
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
(XX)
О(ХХ)
ООООСХХМХМ)
0000000000000000000000000
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
(XX)
(XXX)
ОООООООО(М)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
ООООООООО(ХХХХХХХ)
0
ООО
(XXX)
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1 1
1 1 1
1 1 1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4 1
7
8
5
6
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
И 681 664,50
11 116 425,00
11 180 425,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
2 470 799,00 /
2 762 374,00
2 826 374,00
26411
X
2 470 799,00
2 762 374,00
2 826 374,00
2 470 799,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
111 1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
2 762 374,00
2 826 374,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
9 210 865,50
8 354 051,00
8 354 051,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
73 000,00
73 000,00
73 000,00
73 000,00
1 1.2 1 1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1 1 2 1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
112 1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
9 137 865,50
2022
х
11222
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
2024
X
Заведующий МБДОУ детский сад № 545
"Рябинка"
04
2 899 374,00
26600
X
9 137 865,50
8 281 051,00
8 281 051,00
Н.Ю.Анкудинова
мая
2022 г.
8 281 051,00
2 835 374,00
(расшифровка подписи)
(подпись)
8 281 051,00
2 543 799,00
(должность)
(должность)
8 281 051,00
X
И.о.начальника филиала
Ведущий специалист (экономист)
8 281 051,00
26500
Е.В.Макушина
(расшифровка подписи)
(должность)
73 000.00
9 137 865,50
в том числе по году начала закупки (2022 год)
в том числе по году начала закупки (2024 год)
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
73 000,00
X
1 122 1
3
за пределами
планового
периода
11 180 425,00
1 1 1 1 2
2
(второй год
планового
периода)
11 116 425,00
х
1.1.22.3
(первый год
планового
периода)
11 681 664,50
2022
1 1 2.2
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
X
в том числе по году начала закупки (2022 год)
1.1 2.1
на 2023 г
26000
1 1 1 1 1
1.1 2
на 2022 г
Е.Ю.Чащина
(расшифровка подписи)
