Приложение

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

Дата

от "29" апреля 2022 г.

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

функции и полномочия учредителя

глава по БК

по Сводному реестру

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 545 "Рябинка"

Учреждение

65300946

906
65321767

ИНН

6673214857

КПП

668601(Х)1

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

29.04.2022

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Код по
бюджетной

Наименование показателя

Код строки

классификации
Российской

Аналитический

код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСТ

Федерации

на 2022 г

на 2023 г

на 2024 г

текущий

первый год

второй год

финансовый год

планового периода

планового периода

11

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

X

X

X

X

X

887 418,50

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

X

X

X

X

X

Доходы, всего:

1000

(ММ)

(ХМХХЮ0000

OOOOOOOOOOIXXXXXXXXXXXXXX)

(МЮОООООООООООООО

0

(XX)

(XXX)

33 064 937,50

33 975 000,00

34 878 000,00

1200

130

0000000000

000000001)(ХМ)(ХХХ)0(Х)(Х)00()0

(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)

0

(XX)

(XXX)

33 064 937,50

33 975 000,00

34 878 000,00

1210

130

(ХХ)ООООООО

0000000(Х)00(ХХХ)(ХХХ)000000

00(ХХХХХХХХХХХХХХ)

0

000

(XXX)

23 985 937,50

24 896 000,00

25 799 000,00

1 445 000,00

1 445 000,00

1

у—
\J

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего

учреждение

V

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0000000000(Х)0000000000000

90630201040040000

2

130

(XXX)

1 445 000,00

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

ООООООООО(ХХХХХХХХХХХХХХХ)

906305(ХХХХХ)40000

2

130

(XXX)

7 634 000,00

Прочие поступления, всего

1980

000

0000000000

ОООООСХХХХХХХМХХХХХХХХХХХ)

(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)

0

000

(XXX)

Расходы, всего

2000

(ММ)

(ХХХХХХХХХ)

00000000(Х)000000000000000

(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)

0

000

(XXX)

33 952 356,00

2100

000

ОО(ХХХ)ОООО

0000000000000000000000000

(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)

0

000

(XXX)

21 339 517,50

2110

111

0000000000

ООО(ХХХХ)О()()()(ХХ)(Х)О(ХХ)(Х)()О

(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)

0

000

(XXX)

16 389 402,00

V

в том числе на выплаты персоналу, всего

в том числе оплата труда

7 634 000,00
7 634 000,00

33 975 000,00

34 878 000,00

[У

21659000,00

22 498 000,00

У

16 635 177,00

17 279 571,00

за пределами

планового периода

13

Заработная плата

111

(ХХХХХХХХХ)

(ХХМХХИХХМХХХХХХХХХХХХХХХ)

90630201040040000

2

211

0703

539 I71.0C

539 I7I.0C

539 I71.0C

Заработная плата

111

(ХХХХХХХХХ)

90600000100

(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ

4

2)1

0701

15 770 231.0С

16 096 006,01

16 740 400,(Х

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

(ХХХХХХХХХ)

‘ХХЧХХХХ) 1 (X)

(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)

4

266

0701

80 000.0С

112

(ХХХХХХХХХ)

(ХХХХХХХХХХХХХХХХЮООООООО

(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)

0

(XX)

(XXX)

517,50

112

(ХХХХХХХХХ)

90600000100

(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ

4

266

0701

517,50

2140

119

О(ХХХХХХХХ)

(ХХХХХХХХХХХХХХХХЮООООООО

(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)

0

(XX)

(XXX)

4 949 598,00

5 023 823,(Х

5 218 429,00

2141

119

(ХХХХХХХХХ)

(ХХХХХХХХХХХХХХХХЮООООООО

(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ

0

(ХЮ

00(Х)

4 949 598,00

5 023 823,00

5 218 429,00

выплаты по оплате труда

119

(ХХХХХХХХХ)

(XX X X X X X XX ХХЮ000000000000

9063020104(Х)4(ХХЮ

■>

213

0703

162 829,00

162 829,00

162 829,00

выплаты по оплате труда

119

(ХХХХХХХХХ)

90600000100

(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ

4

213

0701

4 786 769,00

4 860 994,00

5 055 600,00

2300

850

(ХХХХХХХХХ)

СХХ К XX XX ХХХХЮОООООООООООО

(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ

0

(XX)

(XXX)

931 174,00

2310

851

(ХХХХХХХХХ)

(ХХХХХХХХХХХЮОООООООООООО

оеххххххххххххюоо

0

(ХЮ

(XXX)

931 174,00 '

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

(ХХЮООО(ХХ)

(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЮ

90630201040040000

2

291

0703

53 553,00

22 949,00

22 949,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

(ХХХХХХХХХ)

90600000100

(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ

4

291

0701

877 621,00

1 176 626,00

1 176 626.00

2600

000

ОООООО(ХХХ)

(ХХХХХХХХХХХХХХХХЮООООООО

О(ХХХХХХХХХХХХХХХ)

0

ООО

(XXX)

11 681 664,50

11 116 425,00

11 180 425,00

2640

244

0000000000

(ХХХХХИХХХХХХХХХХХХХХЮООО

(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ

0

(XX)

(XXX)

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

11а выплаты по оплате труда

l/ 1 199 575,00
Уплат)' налогов, сборов и иных платежей, всего

Налог на имущество организаций и земельный налог

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

Прочую закупку товаров, работ и услуг

10 724 865,50

1 199 575,00

1 199 575,00

9 957 616,00

/

1 199 575,00

9 977 273,00

/И

КОСГУ 221 Услуги связи

244

(ХХХХХХХХХ)

(XX XXX X XXXХХХХХЮООООООООО

90630201040040000

2

221

0703

5 805,(Ю

805,(X)

805,00

КОСГУ 221 Услуги связи

244

(ХХХХХХХХХ)

90600000100

(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ

4

221

0701

17 087,00

17 087,00

17 087,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

(ХХХХХХХХХ)

(ХХХХХХХХХХХЮОООООООООООО

90630201040040000

2

223

0703

22 773,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

(ХХХХХХХХХ)

90600000100

(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ

4

223

0701

481 056,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

(ХХХХХХХХХ)

(ХХХХХХХХХХХХХХХХЮООООООО

906305000(ХХ)4(ХХЮ

2

225

0701

53 550,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

(ХХХХХХХХХ)

(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЮ

90630201040040000

2

225

0703

25 814,00

КОСГУ 225 Работы, услуга по содержанию имущества

244

(Х)00000000

90600000100

(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ

4

225

0701

111 826,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуга

244

(ХХХХХХХХХ)

(ХХМХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЮ

90630500000040000

2

226

0701

27 720,00

22 773,00
\J

500 418,00

1/

53 550,00

22 773,00
520 075,00

53 550,00

*

]

5 814,00

5 814,00

123 381,00

123 381,00

15 000,00

15 000,00

62 211,00

62 211,00

У

КОСГУ 226 Прочие работы, услуга

244

КОСГУ 226 Прочие работы, услуга

244

О(ХХХХХХХХ)

90600000100

(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)

4

226

0701

647 258,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

О(ХХХХХХХХ)

оооосххххххххххюооооооооо

906305(ХХЮ004(Ю00

2

310

0701

70 (XX),(X)

(ХХХХХХХХХ)

(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЮ

90630201040040000

2

226

0703

77 211,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

(ХХХХХХХХХ)

90600000100

(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)

4

310

0701

200 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

(Х)ОООООО(Х)

(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЮ

90630500000040000

2

342

0701

7 365 450,00

V

/ .

705 906,00

70 000,00

V У 200 000,00

J 7 365 450,00

705 906,00

70 (ХЮ.00
200 000,00

7 365 450,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

Закупку энергетических ресурсов

2660

247

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

Прочие выплаты, всего

4000

(ММ»

Выплаты, уменьшающие доход, всего

34МЮ

100

Прочие выплаты, всего

4(ИМ»

(ММ)

оооооооооо

ООООООООООООООООООООООООО

90630201040040000

2

342

0709

275 000,00

275 000,00

275 000,00

ООООООООСХ)

(ХХХХХХХХХХХЮОООООООООООО

90630500000040000

■>

345

0701

65 000,00

65 000,00

65 (ХХ).ОО

(ХХХХХХХХХ)

(X XXXХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)

90630500000040000

э

346

0701

853 572,38

65 000,00

65 000,00

(ХХХХХХXXX)

(ЮООООООООООООООООООООООО

90630201040040000

2

346

0703

318743,12

303 221,00

303 221,00

ООООООО(ХХ)

90600000100

(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)

4

346

0701

107 000,(Х)

107 000,00

107 000,00

ОООООООООО

(МХМХХХХХХХХЮОООООООООООО

(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)

0

ООО

0000

956 799,00

1 158 809,00

1 203 152,00

(ХХХХХХХХХ)

(ХХХХХХХХХ)ООООООООООО(ХХХ)

90630201040040000

2

223

0703

50 227,00

50 227,00

50 227,00

(ХХХХХХХХХ)

90600000100

(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)

4

223

0701

906 572,00

1 108 582,00

1 152 925,00

(ХХХХХХХХХ)

(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)

(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)

0

(XX)

О(ХХ)

ООООСХХМХМ)

0000000000000000000000000

(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)

0

(XX)

(XXX)

ОООООООО(М)

(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)

ООООООООО(ХХХХХХХ)

0

ООО

(XXX)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма

№
п/п

Наименование показателя

1

1
1 1
1 1 1
1 1 1.1

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4 1

7

8

5

6

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

X

И 681 664,50

11 116 425,00

11 180 425,00

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

X

2 470 799,00 /

2 762 374,00

2 826 374,00

26411

X

2 470 799,00

2 762 374,00

2 826 374,00

2 470 799,00

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в том числе по году начала закупки (2023 год)

2023

X

111 1.3

в том числе по году начала закупки (2024 год)

2024

X

2 762 374,00
2 826 374,00

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

9 210 865,50

8 354 051,00

8 354 051,00

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

73 000,00

73 000,00

73 000,00

73 000,00

1 1.2 1 1

в том числе по году начала закупки (2022 год)

2022

X

1 1 2 1.2

в том числе по году начала закупки (2023 год)

2023

X

112 1.3

в том числе по году начала закупки (2024 год)

2024

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

9 137 865,50

2022

х

11222

в том числе по году начала закупки (2023 год)

2023

X

2024

X

Заведующий МБДОУ детский сад № 545
"Рябинка"

04

2 899 374,00

26600

X

9 137 865,50

8 281 051,00

8 281 051,00

Н.Ю.Анкудинова

мая

2022 г.

8 281 051,00

2 835 374,00

(расшифровка подписи)

(подпись)

8 281 051,00

2 543 799,00

(должность)

(должность)

8 281 051,00

X

И.о.начальника филиала

Ведущий специалист (экономист)

8 281 051,00

26500

Е.В.Макушина
(расшифровка подписи)

(должность)

73 000.00

9 137 865,50

в том числе по году начала закупки (2022 год)

в том числе по году начала закупки (2024 год)
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

73 000,00

X

1 122 1

3

за пределами
планового
периода

11 180 425,00

1 1 1 1 2

2

(второй год
планового
периода)

11 116 425,00

х

1.1.22.3

(первый год
планового
периода)

11 681 664,50

2022

1 1 2.2

на 2024 г

(текущий
финансовый год)

X

в том числе по году начала закупки (2022 год)

1.1 2.1

на 2023 г

26000

1 1 1 1 1

1.1 2

на 2022 г

Е.Ю.Чащина
(расшифровка подписи)