Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 н 2024 годов
Коды
Дата
от '3 Г мая 2022 г
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
функции и полномочия учредителя
глава по БК
по Сводному реестру
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 545 "Рябинка"
Учреждение
65300946
906
65321767
ИНН
6673214857
КПП
668601001
по ОКЕИ
Единица измерения руб.
31.05.2022
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Код по
бюджетной
Наименование показателя
Код строки
классификации
Российской
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КС X I У
КФСР
7
N
на 2023 г
на 2024 г
текущий
первый год
второй год
планового периода
планового периода
9
10
11
12
X
887 418,50
Федерации
1
на 2022 г
финансовый год
3
4
5
6
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
Остаток средств па конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
КИЮ
(ИЮ
(ХХХХХХХХХ)
ООООООО(ХХХХХХХХХХХХХХХ)ОО
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ (
0
(ХМ)
(XXX)
33 100 947,50
33 975 000,00
34 878 000,00
1200
130
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХМ)
0
ООО
0000
33 091 437,50
33 975 000,00
34 878 000,00
1210
130
(ХХХХХХХХХ)
ООООООООООСХХХХХХХХХХХХХХ)
ОООООООООООСХХХХХ)
0
ООО
0000
24 012 437,50
24 896 000,00
25 799 (ХХ).ОО
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
90630201040040000
2
НО
(XXX)
1 445 (ХХ).ОО
1 445 000,00
1 445 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХКХХХХМХХХХХХХ)
90630500000040СХХ)
2
ПО
0000
7 634 000,00
7 634 000,00
7 634 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
0000000000
ООООООООООСХХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХМ)
0
(XX)
(XXX)
9 510,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
2
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
Субсидии на иные цели
1410
150
0000000000
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
5
(XX)
(XXX)
9 510,00
150
(ХХХХХХХХХ)
90612215210
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
5
190
0000
9 510,00
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
Прочие поступления, всего
1980
000
0(ХХХХ)(ХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХМХММХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
OCX)
(XXX)
Расходы, всего
2000
000
(ХХХХХХХХХ)
ОООООСХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
ООО
(XXX)
33 988 366,00
33 975 000,00
34 878 000,00
ZWX
ЛЛЛЛЛЛПЛЛЛ
ЛЛЛЛЛЛЛЛГКККМКЮГККММХМХИХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
(XX)
(XXX)
21 339 517,50
21 659000,00
22 498 000,00
за пределами
планового периода
13
111
0000000000
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
(XX)
(XXX)
16 389 402,00
16635 177,00
17 279 571,00
Заработная плата
111
(ХХХХХ)О(ХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
90630201040040000
2
211
0703
539 171,00
539 171.00
539 171,00
Заработная плата
111
(ХХ)ООО(ХХХ)
90600000100
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
4
211
0701
15 770 231,00
16 096 006,00
16 740 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000100
(ХХХХХХХХХ* ХХХХХХ)
4
266
0701
80 000,00
112
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
(XX)
(XXX)
517,50
112
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
4
266
0701
517,50
2140
119
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
(XX)
0000
4 949 598,00
5 023 823,00
5 218 429,00
2141
119
(ХХХХХХХХХ)
ООООООСМХХХХХХХХХХХХХЮООО
ООООООСХХХХХХХХХХ)
0
000
(XXX)
4 949 598,00
5 023 823,00
5 2I8 429.CX)
119
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
90630201040040000
2
213
0703
162 829,00
162 829,00
162 829,00
5 055 600,00
в том числе оплата труда
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2110
2120
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты но оплате труда
выплаты по оплате труда
119
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
4
213
0701
4 786 769,00
4 860 994,00
2300
850
ОСХХХХХХХХ)
ОСХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
(ХМ)
0000
900 570,00
1 199 575,00
1 199 575,00
2310
851
(ХХХХХХХХХ)
ОООООООООСХХХХХХХХХХЮОООО
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
(XX)
0000
900 570,00
1 199 575,00
1 199 575,(Х)
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
9063020104(Х)4(ХХХ)
2
291
0703
53 553,00
22 949,00
22 949.00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
4
291
0701
847 017,00
1 176626,00
1 176 626,00
2600
(ХЮ
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХИХИ КХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
(XX)
0000
11 748 278,50
11 116 425,00
11 180 425,00
2640
244
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХИИХХХХХХХХ)
ОООООСХХХХХХХХХХХ)
0
(XX)
(XXX)
10 791 479,50
9 957 616,00
9 977 273,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
90630201040040000
2
221
0703
5 805,00
805,00
805,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
(ХХХ)ОООООО
90600000100
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
4
221
0701
17 087,00
17 087,00
17 087,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуга
244
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХМХХХХИИИХХХХХХХХЮ
9063020 104(Х)4(Х)00
2
223
0703
22 773,00
22 773,00
22 773,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуга
244
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
ООООООООСХХХХХХХХ)
4
223
0701
481 056,00
500 418,00
520075,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХИИХИХХХХХХХХХ)
90630500000040000
2
225
0701
53 550,00
53 550,00
53 550,00
КОСГУ 225 Работы, услуга по содержанию имущества
244
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
90630201040040000
2
225
0703
25 814,00
5 814,00
5814,00
КОСГУ 225 Работы, услуга по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
ООООООООСХХХХХХХХ)
4
225
0701
111 826,00
123 381,00
123 381.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
(ХХХХХХХХХ)
90612215210
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
5
225
0701
9 510,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуга
244
(ХХХХХХХХХ)
ООООСХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
90630500000040000
2
226
0701
27 720,00
15 000,00
15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
(ХХХХ)ООООО
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
9063020104(Х)4СХХХ)
2
226
0703
77 211,00
62 211,00
62 211,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуга
244
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
4
226
0701
704 362,00
705 906,00
705 906,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
9063050000004СХХХ)
2
310
0701
70 000,(X)
70 (XX) ,00
70 000,(Х)
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
О(ХХХХХХХХ)
906СХХХХ) 1 (X)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
4
310
0701
180 545,25
200 (ХХ),00
200 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
9О63О5ОООСХХ >40000
2
342
0701
7 365 450,00
7 365 450,00
7 365 450,00
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХМХХХ)
90630201040040000
2
342
0709
275 000,00
275 000,00
275 000,00
65 000,00
65 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
(ХХХХХХХХХ)
ООСХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
9(Х»305(ХХХХХ)40000
2
345
0701
65 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
(ХХХХХХХХ)О
•XKXXXXX)I(X)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
4
345
0701
4 440,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
9О63О5(ХХХХХ)4(ХХХ)
2
346
0701
853 572,38
65 000,(Х)
65 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
90630201040040000
2
346
0703
318 743,12
303 221,00
303 221,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
О(ХХХХХХХХХХХХХХХ)
4
346
0701
122 014,75
107 000,00
107 000,00
247
(Х)ОООООООО
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
(XX)
(XXX)
956 799,00
1 158 809,00
1 203 152,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
(ХХХХХХХХХ)
О(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)ООООООО
90630201040040000
2
223
0703
50 227,00
50 227,00
50 227.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуга
247
(ХХХХХХХХХ)
90600000100
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
4
223
0701
906 572,00
1 108 582,00
1 152 925,00
Закупку энергетических ресурсов
2660
Прочие выплаты, всего
4<ИМ>
(НН)
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
О(ХХХХХХХХХХХХХ)ОО
0
(XX)
0000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
34НМ)
НИ)
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
ооо
0000
Прочие выплаты, всего
44ИМ>
(НИ)
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
(XX)
(XXX)
Раздел 2. Сведения по выплатам па шкункн юнаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
11
1.1.1
1.111
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
11 748 278,50
II 116 425,00
11 180 425,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
2 527 903,00
2 762 374,00
2 826 374,00
2641 1
X
2 527 903,00
2 762 374,00
2 826 374,00
2 527 903,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
2 826 374,00
X
9 510,00
26421
X
9 510,00
X
9 510,00
2022
в том числе по году начала закупки (2022 год)
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
9 210 865,50
8 354 051,00
8 354 051,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
73 000,00
73 000,00
73 000,00
73 000,00
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
26452
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
73 000,00
73 000,00
X
9 137 865,50
9 137 865,50
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
1.1.3.2.3
2 762 374,00
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
8
11 180 425,00
1.1.1.1.2
1.1.3
7
II 116 425,00
X
1.1.2.1.1
за пределами
планового
периода
11 748 278,50
2022
1 1.2.1
6
на 2024 г
(второй год
планового
периода)
X
в том числе по году начала закупки (2022 год)
1.1.2
5
на 2023 г
(первый год
планового
периода)
26000
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2022 г
(текущий
финансовый год)
8 281 051,00
8 281 051,00
8 281 051,00
8 281 051,00
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
2 610413,00
2 835 374,00
2 899 374,00
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соотвегствующему году закупки
26600
X
9 137 865,50
8 281 051,00
8 281 051,00
'
Заведующий МБДОУ детский сад № 545
"Рябинка"
(должность)
Начальник филиала
(должность)
Ведущий специалист (экономист)
(должность)
б> ’**-
^<2
Е.В.Макушина
(расшифровка подписи)
Е.Г.Климова
(расшифровка подписи)
Е.Ю.Чащина
(расшифровка подписи)
