"09”января 2023 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от “01" января 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад К» 545 "Рябинка”
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Код по
бюджетной
Наименование показателя
Код строки
классификации
Российской
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
Федерации
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
текущий
первый год
второй год
финансовый год
планового периода
планового периода
И
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
X
X
X
X
X
887 418,50
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
000000)ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
ооооооооооооооооо
1
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1000
000
0000000000
0
000
0000
36 550 000,00
37 659 000,00
38645 000,00
1200
130
0000000000
(4)0(4)00000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
36 550 000,00
37 659 000,00
38645000,00
1210
130
0000000000
00000000000000000000000(4)
ооооооооооооооооо
0
000
(XXX)
25 535 000,00
26 644 000,00
27 630000,00
130
0000000000
906000001(4)
ооооооооооооооооо
4
130
(XXX)
25 535000,00
26644 000,00
27630 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
130
0000
1 929000,00
1 929 000,00
1 929 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
оаххххххю
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
130
(4)00
9 086 000,00
9086000,00
9086000,00
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
2000
000
0000000000
000000000(ХХ)0000(ХХ)0(ХХЮО
ооооооооооооооооо
0
000
0000
37 437 418,50
37 659000,00
38645 000,00
2100
000
0000000000
(ХХХЮОООООООООООООООООООО
ооооооооооооооооо
0
(XX)
00(4)
22 334 000,00
23 341 000,00
24 238000,00
2110
111
(ХЮОО(ЮООО
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOW
ооооооооооооооооо
0
000
0000
17 153 610,00
17 927 034,00
18615 975,00
Заработная плата
111
0(4)0000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
211
0703
709 677,00
709677,00
709677,00
Заработная плата
111
00(4)000000
9060(4)00100
ооооооооооооооооо
4
211
0701
16 363 933,00
17 217 357,00
17 906 298,00
в том числе оплата труда
за пределами
планового периода
13
Социальные пособия и компенсации персоналу и денежной форме
111
0000000000
90600000100
ОООООО(ХХХХХХХХХХ)
4
266
0701
80 000,00
2140
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
5 180 390,00
5 413 966,00
5622 025,00
2141
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
5 180 390,00
5 413 966,00
5622 025,00
119
0000000000
0000000000000(ХХ)00()000000
90630201040040000
2
213
0703
214 323,00
214 323,00
214 323,00
Взносы по обязательному социальному страхованию пи выплаты по оплате груда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты но оплате труда
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
(ХХХХКХЮООООООООО
4
213
0701
4 966 067,00
5 199643,00
5 407 702,00
2300
850
0000000000
000000(Х)00000(ХХХХХХХ)0(ХХ)
оехххххюооооооооо
0
(XX)
0000
1 191 946,00
1 191 946,00
1 191 946,00
2310
851
0000000000
OOOOOOOOOOOOOfXXXXXXXXXXX)
(ХХХХХХХ)ООООООООО
0
000
0000
1 191 946,00
1 191 946,00
1 191 946,00
851
0000000000
0000000()0(ХХ)()(ХХХЮ(Х)0()(ХХ)
90630201040040000
2
291
0703
59 598,00
59 598,00
59 598,00
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
(КХХХЮООООООООООО
4
291
0701
1 132 348,00
1 132 348,00
1 132 348,00
2600
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
13 911 472,50
13 126 054,00
13 215 054,00
2640
244
0000000000
0000000000000000000000000
(xxxiooooooooooooo
0
(XX)
0000
12 290 851,50
11 428 455,00
11 452 352,00
Налог на имущество организаций и земельный налей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
244
ОООООООО(Х)
ооооооооооооооооооооооооо
9063020104004 (XXX)
2
221
0703
895,00
895,00
895,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
000000000(ХХХХХХХХХХХХХХХ)
90630201040040000
2
223
0703
12 970,00
12 970,00
12 970,00
КОСГУ 225 Работы, услуги но содержанию имущества
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630500000040000
2
225
0701
151 388,00
151 388,00
151 388,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
ООООООООООООООООО(ХХХХХХХ)
90630201040040000
2
225
0703
5 450,00
5 450,00
5 450,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуга
244
0000000000
0000()(ХХХХХХХ)000000000000
90630500000040000
2
226
0701
25 800,00
25 800,00
25 800,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
226
0703
68 350,00
68 350,00
68 350,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
ОООООООООСХХХХХХХХХХХХХХХ)
90630500000040000
2
342
0701
7 522 000,00
7 522 000,00
7 522 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
ОООСХХХХХХХХХХ'КХХЮООООООО
90630201040040000
2
342
0709
307 000,00
307 000,00
307 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
000000(ХХХХХХ)000000000000
90630500000040000
2
346
0701
2 188 104,38
1 386 812,00
1 386812,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
(Х)000000(ХХЮ()0000(ХХ)(ЮООО
90630201040040000
2
346
0703
554 833,12
468 707,00
468 707,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
221
0701
16 997,00
16 997,00
16 997,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
259409,00
272 431,00
283 328,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
225
0701
103-545,00
103 545,00
103 545,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
226
0701
763 110,00
763 110,00
763 110,00
244
0000000000
90600000100
ООООООООООООООООО
4
346
0701
311000,00
323 000,00
336 000,00
247
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
0000
1620621,00
1 697 599,00
1 762 702,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0(ХХ)000000000000000(ХХХХЮ
90630201040040000
2
223
0703
82 030,00
82 030,00
82 030,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
90600000100
ООООООООООООООООО
4
223
0701
1 538 591,00
1615 569,00
1 680 672,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
2660
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
0000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0000000(ХХХХХ)000000000000
00000000000000000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.11
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всею
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
7
8
5
6
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
13 911 472,50
13 126 054,00
13 215 054,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
2 992 652,00
3 094 652,00
3 183 652,00
26411
X
2 992 652,00
3 094 652,00
3 183 652,00
2 992 652,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26411.3
2024
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.4
2025
0000000000
3 094 652,00
3 183 652,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
10 918 820,50
10 031 402,00
10 031 402,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
95 000,00
95 000,00
95 000,00
95 000,00
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26451.2
2023
0000000000
1.1.21.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26451.3
2024
0000000000
1.1.2.1.3
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
10 823 820,50
26452.2
2023
0000000000
1.1.2.2.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
............................................................. ..Т.............................................................
3 278 652,00
26600
X
10 823 820,50
9 936 402,00
9 936 402,00
Начальник филиала
Е.Г.Климова
(должность)
(расшифровка подписи)
янкапя
?0?Ч г
9 936 402,00
3 189 652,00
Е.В.Макушина
” 09 "
9 936 402,00
3 087 652,00
(расшифровка подписи)
Е.Ю.Чащина
(подпись)
9 936 402,00
X
(должность)
(должность)
9 936 402,00
26500
Заведующий МБДОУ детский сад N° 545
"Рябинка"
Ведущий специалист (экономист)
95 000,00
10 823 820,50
в том числе по году начала закупки (2023 год)
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
95 000,00
X
1.1.2.2.1
3
за пределами
планового
периода
13 215 054,00
0000000000
2
(второй год
планового
периода)
13 126 054,00
2023
1.1.2.2.3
(первый год
планового
периода)
13 911 472,50
26411.2
1.1.2.2
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
X
в том числе по году начала закупки (2023 год)
1.1.2.1
на 2024 г
26000
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2023 г
(расшифровка подписи)
