Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

"30"декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

и плановый период 2023 и 2024 годов

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 545 "Рябинка"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма
Код по
бюджетной
Наименование показателя

Код строки

классификации
Российской

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

Федерации

на 2022 г

на 2023 г

на 2024 г

текущий

первый год

второй год

финансовый год

титанового периода

планового периода

11

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

X

X

X

X

X

887 418,50

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

X

X

X

X

X

1 160 548,33

1

Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1000

000

0000000000

оеххххххххххххххххххххххх)

(ХХХХХХХХХХХХКХХХ)

0

000

0000

33 883 895,73

33 975 000,00

34 878 000,00

1200

130

0000000000

(ХХХХЮООООООООООООООООООО

ООООСКХХХХКККХХХХ)

0

000

(XXX)

33 874 385,73

33 975 000,00

34 878 000,00

1210

130

(ХХХХХХКХХ)

(ХМХХЮСКХХХХХХХХХХХХХМХМХ)

ОООООООООООООО(ХМ)

0

(XX)

0000

25 904 106,18

24 896 000,00

25 799 000,00

130

0000000000

90600000100

ООООООО(ХХХХХХХХХ)

4

130

0000

25 904 106,18

24 896 000,00

25 799000,00

130

0000000000

(ХХКХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)

90630201040040000

2

130

(XXX)

1 485 249,78

1 445 000,00

1 445 000,00

1250

130

0000000000

(ХХХХХХХХХХХХМХХХХХХХХХМХ)

90630500000040000

2

130

0000

6 485 029,77

7 634 000,00

7 634 000,00

1400

150

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

(XX)

0000

9 510,00

1410

150

0000000000

оосхюоооооооооооооооооооо

(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)

5

000

0000

9 510,00

9 510,00

33 975 000,00

34 878 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения кюударственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

Безвозмездные денежные поступления, всего

Субсидии на иные цели

1230

На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой оперши к
150

СХХХХХКМ.КХ)

90612215210

ооооооооооаххххх)

5

150

0000

Прочие поступления, всего

1980

(ИЮ

0000000000

(ХХКХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)

(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)

0

000

0000

Расходы, всего

2000

000

0000000000

(КХХХХХХХЮООООООООООООООО

00000000000000000

0

(XX)

0000

работе в осенне-зимний период

33 610 765,90

за пределами
планового периода

13

в том числе на выплаты персоналу, всею

в том числе оплата труда

2100

ООО

(XXXXXKXXX)

(XXMXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX)

OOOOOOOIXXKXXXXXX)

0

ООО

0000

22 178 277,78

21 659000,00

22 498 000,00

2110

III

0000000000

(XXXXXXXXXXJOOOOOOOOOOOOOO

00000000000(XXKXX)

0

(ХЮ

(XXX)

17 051 482,68

16635 177,00

17 279 571,00

2

211

0703

531 744,91

539 171,00

539 171,00

16096 006,00

16 740 400,00

Заработная плата

III

0000000000

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

90630201040040000

Заработная плата

III

(XXXXXXXXX)

90600000100

(ХХХЮОООООООООООО

4

211

0701

16441 285,41

266

0701

78 452,36

Социальные пособия и компенсации ие|пхнпип’ в денежной форме

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационною характера

2120

111

0000000000

90600000100

OOOOOCXXKXJOOOOOOO

4

112

0000000000

O(XXXXXXX)O(KXXXXXXXXXXXXX)

(ХХХЮОООООООООООО

0

ООО

0000

460,00

4

266

0701

460,00

112

(ХХХХХХХХЮ

90600000100

(ХХХХХХЮООООООООО

119

(XXXXXXXXX)

0000000(XXXX)0(XMXX)(XXXXXX)

()(X)(X)000()00000(X)0

0

ООО

(XXX)

5 126 335,10

5 023 823,00

5 218 429,00

119

0000000000

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIXXX)

00(ХЮ(Х)(Х)(Х)00(ХКЮ

0

()(Х)

0000

5 126 335,10

5 023 823,00

5 218 429,00

выплаты по оплат е труда

119

(XXXXXXJOOO

OOOOOOOOOOOOtXXXXXXXXXXXX)

90630201040040000

2

213

0703

160 586,91

162 829,(X)

162 829,00

выплаты но оплате груда

119

(XXXXXXJOOO

90600000100

(ХХХХХХХХХКЮООООО

4

213

0701

4 965 748,19

4 860 994,00

5 055 600,00

2300

850

(XXXXXXXXX)

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

(XKXXXXXXXXXXXXXX)

0

ООО

(XXX)

1 199 575,00

1 199 575,00

1 199 575,00

2310

851

(XXXXXXJOOO

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJOO

(ХХХХКХХХХХЮООООО

0

ООО

(XXX)

1 199 575,00

1 199 575,00

1 199 575,00

Социальные пособия ц компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию пн выплаты по оплате труда
работников и иные выплат ы работникам учреждений, всею

Па выплаты по оплате труда

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всею

Налог на имущество организаций и земельный налог

2140

2141

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

(XXXXXKXXX)

(XXXXXXXXXXJOOOOOOOOOOOOOO

90630201040040000

2

291

0703

53 981,00

22 949,00

22 949,00

Налог па имущество организаций и земельный палог

851

(XXXXXXJOOO

90600000100

(ХХХЮОООООООООООО

4

291

0701

1 145 594,00

1 176 626,00

1 176 626,00

2600

000

(XXXXXKXXX)

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

(ХХХХХХХХХКЮООООО

0

(XX)

(XXX)

10 232 913,12

11 116 425,00

11 180 425,00

2640

244

(XXXXXXJOOO

(XMXXXXXXXXXXXXXXXJOOOOOOO

(ХХХЮОООООООООООО

0

ООО

0000

8 545 084,84

9 957 616,00

9 977 273,00

КОСГУ 221 Услуг» связи

244

(XXXXXXJOOO

(XXXXXXXXMXXKKXXXXXXXXXXX)

90630201040040000

2

221

0703

10091,59

805,00

805,00

КОСГУ 221 Услуги связи

244

(XXXXXXJOOO

90600000100

(ХХХЮОООООООООООО

4

221

0701

17 087,00

17 087,00

17 087,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

(XXXXXXXXX)

000000000000000000(XXXXXX)

90630201040040000

2

223

0703

22 480,88

22 773,00

22 773,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

(XXXXXXJOOO

90600000100

(ХХХЮОООООООООООО

4

223

0701

218 220,61

500 418,00

520075,00

105465,00

53 550,00

53 550,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

Прочую закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

(XXXXXXJOOO

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

90630500000040000

2

225

0701

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

(XXXXXXJOOO

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

90630201040040000

2

225

0703

98 541,47

5 814,00

5 814,00

0701

120231,23

123 381,00

123 381,00

15 000,00

15 000,00

КОСГУ 225 Работы, услуга по содержанию имущества

244

0000000000

90600000100

(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)

4

225

КОСГУ 225 Работы, услуга по содержанию имущества

244

(XXXXXXXXX)

90612215210

0(Х)00(Х)(КХХХ)0(Х)(Х)

5

225

0701

9 510,00

2

226

0701

68 410,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуга

244

(XXXXXXXXX)

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

90630500000040000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

(XXXXXXXXX)

«хххкхххюоооосмххххххюоо

90630201040040000

2

226

0703

195 012,88

62 211,00

62 211,00

4

226

0701

736696,02

705 906,00

705 906,00

70 000,00

70 000.00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

(XXXXXKXXX)

90600000100

(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

(XXXXXXJOOO

(XKXXXJOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

90630500000040000

2

310

0701

245 068,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

(XXXXXXXXX)

(КХХКХХЮООООООООООООООООО

90630201040040000

2

310

0703

72 500,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

OOOOCXXKXX)

90600000100

СХХХХХХХХХХХХХХХХ)

4

310

0701

160673,25

2(Х) 000,00

200000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

(XXXXXXXXX)

000(XXXXX)00000(XXXKXJ00000

90630500000040000

2

342

0701

5 458047,83

7 365 450,00

7 365 450.00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

(XXXXXXXXX)

OOOCXXXXXXXXJOOOOOOOOOOOOO

90630201040040000

2

342

0709

298 914,13

275000,00

275 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

(XXXXXXXXX)

90600000100

(ХХХХХКККХХХХХХХХ)

4

342

0701

6 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

(XXXXXXXXX)

90600000100

00000000000000000

4

344

0701

141 230,00

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

(XXXXXXXXX)

OOOOOOOOOfXXXJOOOOOOOOOOOO

90630500000040000

2

345

0701

33 000.00

65000,00

65 000,00

ЛТП»

АДЛПЛЛ

AZXZ/Vinnn 1ЛЛ

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

(ХХХХХХКХХХХХХХХХХХ)ОООООО

90630500000040000

2

346

0701

292 786,00

65 000,00

65 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих обо|х»тных запасов (материалов)

244

(ХХХХХХХХХ)

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

346

0703

303 221,00

303 221,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000100

ООООООООО(ХХХХКХК)

4

346

0701

230 678,95

107 000.00

107 000,00

247

(ХХХХХХХХХ)

О(ХХХМХХХХМХХХХХХХХМХХХХХ)

tXXXXXXXXXXKKXXXX)

0

000

(XXX)

1 687 828,28

1 158 809,00

1 203 152,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

(ХХХХХХХХХ)

(ХХХХХХХХХХХХХХХИКХИХХХХМ)

90630201040040000

2

223

0703

50 519,12

50 227,00

50 227,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

(Х)О(ХХМХХХ)

906(ХХХХ)100

0(X)000(XXXXX)0

100

0000000000

ОООООООООООООСХХХХХМХХХХХ)

(КХХХХХЮООООООООО

0

000

0000

Прочие выплаты, всею

4000

000

(ХХХХХХХХХ)

(ХХХХХКХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)

00000000000000000

0

000

(XXX)

Раздел 2. Сведения по выплатам ня закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1

1.1
1.1.1
1.1.1.1

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

X

10232 913,12

11 116 425,00

11 180 425,00

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

X

3 272 566,22

2 762 374,00

2 826 374,00

26411

х

3 272 566,22

2 762 374,00

2 826 374,00

3 272 566,22

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в том числе по году начала закупки (2023 год)

2023

X

в том числе по году начала закупки (2024 год)

2024

X

1.1.3.1

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2 826 374,00

X

9 510,00

26421

X

9 510,00

х

9 510,00

в том числе по году начала закупки (2022 год)

2022

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

6 950 836,90

8 354 051,00

8 354 051,00

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

73 000,00

73 000,00

73 000,00

73 000,00

в том числе по году начала закупки (2022 год)

2022

X

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2023 год)

2023

X

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2024 год)

2024

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

73 000,00

73 000,00

X

6 877 836,90
6 877 836,90

1.1.3.2.1

в том числе по году начала закупки (2022 год)

2022

X

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2023 год)

2023

X

в том числе по году начала закупки (2024 год)

2024

X

1.1.3.2.3

2 762 374,00

26420

1.1.3.1.1

1.1.3.2

8

11 180 425,00

1.1.1.1.2

1.1.3

7

11 116 425,00

X

1.1.2.1.1

за пределами
планового
периода

10 232 913,12

2022

1.1.2.1

6

на 2024 г
(второй год
планового
периода)

X

в том числе по году начала закупки (2022 год)

1.1.2

5

на 2023 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

на 2022 г
(текущий
финансовый год)

8 281 051,00

8 281 051,00

8 281 051,00
8 281 051,00

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

26500

X

3 355 076,22

2 835 374,00

2 899 374,00

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

X

6 877 836,90

8 281 051,00

8 281 051,00

Заведующий МБДОУ детский сад № 545
(должность)
__________ Начальник филиала_________
(должность)

Ведущий специалист (экономист)
(должность)
30 "

декабря

2022 г.